Перечисление НДФЛ в бюджет: не встают суммы автоматически в 1С

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
• - 1С:Предприятие 7.7,
  - Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3 (7.70.027)
  - Прочая розничная торговля в специализированных магазинах ОКВЭД 52.48
• Здравствуйте!
  Документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" чувствителен к "дате платежа".
  Она всегда должна быть хоть на 1 день больше месяца, за который начислялся зарплата. В то время, как сама дата платежки может соответствовать факту. А дату документа лучше вводить на позже последнего числа месяца, за который формируете движение. Последнее высказывание просто рекомендательное, для удобства отбора и просмотра.
• Добрый день!
  
  Сделала как Вы, Алена, посоветовали, но к сожалению положительного результата не добилась .
  Может что другое подскажите?
  Заранее признательна Вам!
• Цитата: Добрый день!Сделала как Вы, Алена, посоветовали, но к сожалению положительного результата не добилась .Может что другое подскажите?Заранее признательна Вам!

  
  
  Здравствуйте! Проверьте ОКАТО/КПП в начислении з/п, и перечислении НДФЛ в бюджет, должно быть одинаково, в большинстве случаев, это из-за этого не встает. Проверить можно: Операции - регистры накопления - расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, там увидите + и - , можно посмотреть конкретно по сотруднику, сразу будет видно, нужно перепровести з/п.
• Добрый вечер!
  

  Цитата: Сделала как Вы, Алена, посоветовали, но к сожалению положительного результата не добилась .Может что другое подскажите? Заранее признательна Вам!

  Ну, смотрите. Я всё-таки буду свою линию развивать.🙁
  
  Документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" имеет ряд тонкостей при заполнении. Это одинаково относится и к пр-ме ЗУП 8, и к Бухгалтерии 8. Данный документ и его заполнение связаны с тем, каким образом на "дату платежа" зафиксированы движения по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". При настройке в пр-ме ЗУП "Принимать исчисленный налог как удержанный" (установленная галочка в настройке "Параметров учета" закладка "расчет зарплаты") в регистрах проведенного док-та "Начисление зарплаты сотрудникам" формируется движение со знаком «+» по указанному выше регистру. А после проведения док-та "Перечисление НДФЛ в бюджет" формируется движение со знаком «-» . И если перечисления показаны в других суммах по отношению в удержанному НДФЛ (!), то возникают некие разницы, которые влияют на дальнейшее автоматическое заполнение документов "Перечисления НДФЛ…". Никаких иных галочек кроме как в Параметрах учета в конфигурации не нужно. 😠
  
  А если не установлена выше указанная настройка (исчисленный и удержанный налог одновременно), то удержанный налог формируется документами выплаты. Соответственно, то, что автоматически должно заполнится (разница между движением с плюсом и предыдущими движениями с минусом в разрезе месяца начисления), берется с очередной новой разницы на дату платежа (а не дату документа).
  Сами сравните у себя, помесячно, как удерживали, а как перечисляли. Если после удержания перечислили больше (чего , в принципе, не должно быть!!🙅 ) и показали это записями в «Перечислении..», то возникает в пр-ме конфликт. Пр-ма не может автоматически собрать информацию для заполнения документа в таком виде, как вы себе это представили.
  Попробуйте (себе в помощь) посмотреть отчет по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». Найдите так: Операции – Отчеты – Универсальный отчет (по регистрам). Выберите регистр накопления, сам рекомендуемый мною регистр, затем установите период; для начала январь 2012, и посмотрите движения «прихода» (с плюсом) и «расхода» (с минусом). По идее, если правильно удерживаете налог и уплачиваете (отражаете «Перечисление НДФЛ…»), то приходы и расходы помесячно должны совпадать.
  Кроме того про отслежку удержания налога... Аналогичный универсальный отчет вы можете построить по регистру накопления "НДФЛ. Расчеты с бюджетом". Отчет нужно строить на дату перечисления НДФЛ (дату платежа). В графе приход - удержанный налог, а в графе расход - перечисленный налог. Возникающий остаток влияет на дальнейшее заполнение док-та "Перечисление НДФЛ ..." и пропорциональное распределение по сотрудникам суммы остатка НДФЛ к перечислению.
  
  И ещё раз повторю. Для автозаполнения документа дата платежа - это важный реквизит, логически заполняемый вдумчивым пользователем. Я уже упомянула, что как минимум, эта дата должна быть на один день больше даты удержания ранее исчисленного налога в разрезе месяца.
• Добрый день!
  Алена и Елена, спасибо большое за такие подробные ответы. Я пыталась сделать и найти вкладки, про которые вы писали в своем ответе. Наверное проблема в том, что Вы указали вкладки для 1С 8, а у меня: - 1С:Предприятие 7.7,
  - Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3 (7.70.027).
  Или же я что то не нашла по причине того что я новичок в профессии и, к сожалению, помощи кроме как из источников как интернет и книги не от кого ждать ))
  Дату меняю по Вашей рекомендации, а + и - не нашла.
  Благодарю Вас за выдержанность и внимание к моему вопросу. Буду ждать каких-либо еще советов и рекомендаций. У меня следовательно и справки по НДФЛ не формируются самостоятельно.
  Спасибо заранее большое за ответ!
• Вы правы, у вас нет таких регистров в конфигурации УСН.7.7. Увлеклась я, и забрела в тему зарплатной конфигурации (на 8-ке). Прошу прощения.
  Совет с датой платежа (изменить на более позднюю, чем дата начисления зарплаты за месяц) не подошёл? Попробовали заново автоматически заполнить?
• Да, пробовала. Не получилось 🙁
  Как думаете что еще можно сделать с "перечислением ндфл в бюджет" для того чтобы и справки по НДФЛ потом сформировались???
  Спасибо заранее.
• К сожалению, ничего больше, только перепроверить периоды ввода. Нет никакого скрытого от глаз пользователя механизма.
  Если записи (внутри документов) по периодам разнесены верно, суммы указаны, все поля заполнены, включая ОКАТО, верно, то это всё.
  У меня в тестовой базе автоматически заполнилось. Но, естественно, ранее зарплата должна быть введена документами, а не ручными проводками, к примеру.
  
  Да, ещё время документа "перечисление НДФЛ", если последним днем месяца вводите, должно быть позже, чем предыдущие документы (начисления зарплаты и т.п.).
• Ну хорошо, буду что-нибудь пробовать, пока не получится!)
  Спасибо большое !