Учет экспорта в Казахстан в 1С

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

  У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
• Цитата: Добрый день. Сразу напишу, что с экспортом никогда не сталкивалась. Реализация по экспорту была в апреле. При реализации проставлена ставка 0%Вопросы:1. Как перекинуть на сч 19.07 в 1С?2. В какой программе по приходу Заявления необходимо вносить товар?3. В течении какого времени я должна заявления отнести в налоговую, и вообще какой комплект документов?4. Когда я могу принять НДС к зачету, как это проводится и где отображается в декле?Заранее спасибо!!!

  Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первые 2 вопроса остаются в этой теме, а остальные (я их выделил синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
  
  Теперь о сути первых вопросов
  

  Цитата: 1. Как перекинуть на сч 19.07 в 1С?

  Что Вы имеете в виду под "перекинуть"?
  Как вести раздельный учет по экспортному НДС?
  Или что-то другое?
  
  
  

  Цитата: 2. В какой программе по приходу Заявления необходимо вносить товар?

  Вопрос совершенно непонятен!
  Вы ведь сами указали программу, в которой ведете учет:
  

  Цитата: У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)

  Она Вас не устраивает? Или Вы что-то другое хотели спросить?
  
  Уточните, пожалуйста, что именно Вы хотели спросить. Иначе ответить Вам будет очень трудно.
  
  Успехов!
• Добрый день, Александр Погребс. 
  1. Я имею ввиду, что НДС импорт из Беларуси я отображаю на сч. 19.05. Знаю, что экспорт в Казахстан НДС отображается на 19.07. Не могу понять как туда его начислить? Ведь если я правильно понимаю, то после получения "Заявления о ввозе товара и уплате косвенных налогов" из Казахстана, я могу принять НДС к уменьшению.
  
  2.  Вопрос удалён модератором.
• Цитата: 1. Я имею ввиду, что НДС импорт из Беларуси я отображаю на сч. 19.05. Знаю, что экспорт в Казахстан НДС отображается на 19.07. Не могу понять как туда его начислить? Ведь если я правильно понимаю, то после получения "Заявления о ввозе товара и уплате косвенных налогов" из Казахстана, я могу принять НДС к уменьшению.

  
  
  Импорт и экспорт коренным образом отличаются друг от друга.
  При импорте Вы сами платите НДС по ввозимому товару (потому сами и делаете заявление о ввозе) и отражаете его на счете 19.05. Чтобы потом отнести его в вычеты.
  
  С экспортом ситуация противоположная. НДС при экспорте = 0%. А входящие вычеты, которые у Вас собрались на разных субсчетах 19-го счета, Вы можете поставить в вычеты не сразу (как по внутреннему обороту), а только после того, как подтвердите право на применение ставки 0%. На сбор подтверждающих документов вам отводится 180 дней. Основой для подтверждения служит Заявление о ввозе, полученное от покупателя с отметкой его налогового органа.
  
  По внутреннему обороту входной НДС по приобретенным товарам, работам и услугам, которые отражаются на разных субсчетах счета 19, можно предъявить сразу, как только сойдутся три признака:
  1) наличие счета-фактуры;
  2) принятие товаров, работ или услуг к учету;
  3) использование в операциях, облагаемых НДС.
  Однако те же самые входные НДС по товарам, работам и услугам, связанным с экспортом (включая и республику Беларусь), могут быть предъявлены к вычету только после представления подтверждающих документов. Поэтому на эти 180 дней (может, больше, а, может, и меньше) входной НДС, связанный с экспортом, можно перенести со своих субсчетов 19-го счета на субсчет 19.7
  Это, прежде всего, НДС, уплаченный поставщикам того товара, который ушел на экспорт. Но, также, и другие товары, работы и услуги, связанные с экспортом.
  Если эти товары, работы и услуги "двойного" или "общего" назначения, то входной НДС нужно разделить, и на 19.07 отправить ту часть, которая относится к экспорту.
  
  Это общая схема.
  Как ее реализовать в 1С помогут специалисты в 1С, к которым я себя не отношу 😀.
  
  Ну, а методические вопросы про тонкости раздельного учета для экспортного НДС, нужно задавать в отдельной теме в в разделе "Налоговый учёт". Если, конечно, после обсуждения здесь остануться впросы.
  
  
  

  Цитата: 2. По приходу товара из Беларуси, уплате 18% и сдаче декларации до 20го числа, я формирую "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" в программ ТС Обмен и несу его в налоговую. Тут как я понимаю такой же процесс. Приходит заявление из Казахстана и его надо заносить в программу. Вот вопрос - в какую?

  А это для данной темы же новый (лишний 😀) вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
  
  Успехов!
• Александр Бениаминович, спасибо Вам огромное за полезную информацию.
  
  Как на 19.07 отнести я разобралась. Просто в учетной политике надо поставить галочку "Организация осуществляет реализацию Без НДС или с НДС 0%. И НДС автоматом туда начисляется.
  
  А второй вопрос тогда задам в др. теме)