Добрый день.
Во втором квартале ошибочно выставили счет-фактуру на аванс. На данный момент оборотов по контрагенту на счете 62 нет, на счете 76 ВА висит незакрытое сальдо.
Как сейчас корректно исправить данную ошибку:
1 путь - подать уточненку по НДС с уменьшением начислений (через доп.лист)
2 путь - подать уточненку, исправив авансы полученные, и убрать налоговые вычеты, чтобы скорректировать уменьшение НДС.
Какой путь вызовет меньше вопросов от налоговой?